为进一步规范经济管理学院采购行为及资产入库管理，有效推进采购进度管理，落实党风廉政建设主体责任，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》、《珠海城市职业技术学院采购管理办法》等法律法规，特制定本细则。

一、采购流程的确定

（一）采购需求方先报采购意愿项目，上党政联席会论证通过后方可在OA申请采购。

（二）采购发起人填报采购清单，上党政联席会论证采购明细清单，通过后打印纸质版采购明细清单，由采购需求方、实训基地主任（陈典斌）、分管实训副院长签名确认。

（三）采购发起人按照已签名的采购清单进入采购系统进行填报，两者需保持完全一致。

（四）若因采购系统内产品不足或学校采购办修改等原因需要进行对应参数修改等情况，需再次上党政联席会论证，再次修改采购明细清单，由采购需求方、实训基地主任（陈典斌）、分管实训副院长在修改后的采购明细清单上最终签字确认。

（五）与中标供应商签订的采购合同内所有项目清单须与最终签字版采购清单保持完全一致。

二、资产验收入库流程的确定

（一）固定资产与耗材验收入库：验收货物时需确认与签字版采购清单内货物保持一致。

1.初验

（1）需要在采购系统里打印初验单，采购需求方、采购发起人和资产管理员（陈振华）三人同时在现场确认货物与合同清单一致，然后在验收单上签字确认，填写同意验收与验收日期后，找主管领导签字。

（2）固定资产需要拍照验收；

（3）无形资产（个人课题经费采购的微课、视频等），请各位老师自行验收确认，保管人均是采购需求人；

（4）初验完毕后在采购系统填写资料，等待采购办确定下一步（自行验收或采购办组织验收）。

2.终验

初验合格后，填写相关资料，由采购需求方、实训基地主任（陈典斌）、分管实训副院长三人签字，填写日期，走OA盖学校公章，最后上传到采购系统，等待采购办确认。

3.入库

（1）采购办确认后，由需求方提供合同上的货物清单、发票、货物图片，最后由资产管理员录入资产系统。

（2）设备如个人需要专用的，由个人自行保管，签字登记便于核查。

（3）实训室使用的设备和资产由资产管理员统一保管；贵重设备统一由实训部存放管理。

（二）资产入库和使用明细等情况需定期公布，由资产管理员（陈振华）、实训基地主任（张静）和分管实训副院长定期核查。

三、资产借用及耗材领用流程的确定

（一）资产借用

固定资产借用，在借用的时候填写设备借用单，填写相关资料，主管领导签字后方可同意借用，按照借用单的时间归还设备。不按时归还者要及时催还，如有损坏或灭失按固定资产原价照价赔偿，上报学校资产管理处。

（二）耗材领用

1.低值易耗品：在领用的时候需要填写耗材记录本（例：会计账本、马克笔、夹子等），定期核查，防止浪费或不足。

2.低值耐耗品：在领用的时候需要填写耗材记录本，在借用的时候填写设备借用单（例：翻页笔、U盘、工具等），并定期公布领用情况，防止过度领用。