1、原始凭证：课题卡复印件（如有）、会议通知、会议签到表、劳务费发放表、请示、呈批表、发票、清单、刷卡小票及其他相关文件等。          

2、报销要求：科研经费支出按照学校科研经费管理办法执行。  

（1）与课题相关的调研差旅费，按照差旅费报销标准执行，不另行报销通讯费，报销时需提供课题调研差旅费情况说明；  

（2）购买课题资料耗材，应与课题内容相关，附购买发票、清单和刷卡小票；  

（3）原则上不可用课题经费购置仪器设备，但课题研究工作确需的辅助设备（如计算机、扫描仪等），而所在部门没有配置的，经教学科研处和分管校领导批准后，方可使用科研经费购买，但必须按照政府和学校采购程序进行采购，资产所有权归学校，并列入学校固定资产进行管理；  

（4）课题负责人报销课题费用时，必须同时提供课题卡，院部课题需经立项部门审核，成教学院及中职部课题需经成教学院学术委员会审核，发票必须由课题负责人和证明人背签。  

（5）需赴国（境）外调研者，遵照珠海市和学校关于公务出国出境管理相关规定,办理审批手续；报销时须提供调研报告、会议总结或研究成果等。  

 3、特别提醒（科研合同和资产的报销）  

  报销有采购合同的支出，包括入资产的和不入资产的，需在“日常、科研资产&采购合同业务”模块中填报；报销有入资产但无合同及非采购合同类支出需在“资产新增-日常、科研非合同类”模板中填报。